中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2015年部门预算

发布日期:2015-04-30字体:[ ]


中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

2015年部门预算

  

  一、共青团绍兴市上虞区委员会概况

(一)主要职能:

中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。共青团绍兴市上虞区委员会(简称团区委)是全市各级团组织和少年先锋队组织的领导机关,受区委和共青团绍兴市委的领导。其主要职责是:

1、制定全区团的工作方针、任务,组织召开全区团的代表大会、全委会和工作会议;领导全区共青团工作。

2、指导、督促、检查全区各级团组织,总结、交流、推广团的工作经验。

3、了解掌握青年的思想、工作、学习、生活情况,调查、研究青年工作中存在的问题,向区委、上级团组织和全委会反映并提出解决问题的意见的建议。

4、对全区青少年进行马列主义、爱国主义的理想道德教育,积极倡导社会新风尚;协助教育行政部门组织中小学生开展各具特色的教育活动,维护学校稳定。

5、引导青年爱科学、学科学、用科学,团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6、协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务,维护青少年的合法权益;参与全区青少年事业发展规划和青少年工作方针政策,对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

7、协助区委选拔、考察基层团干部,搞好团的组织建设。

8、领导全区少年先锋队的工作。

9、承办区委、区政府和共青团绍兴市委交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,团区委部门预算包括:共青团绍兴市上虞区委员会本级预算、绍兴市上虞区青少年宫、绍兴市上虞区青少年事务中心三家单位。

  二、共青团绍兴市上虞区委员会三家部门预算单位2015年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

共青团绍兴市上虞区委员会2015年收入预算153万元,其中:财政拨款141.30万元,占92.35%;专户资金11.70万元,占7.65%。

绍兴市上虞区青少年宫2015年收入预算372.01万元,其中:财政拨款132.88万元,占35.72%;专户资金239.13万元,占64.28%。

绍兴市上虞区青少年事务中心2015年收入预算32.58万元,其中:财政拨款28.78万元,占88.33%;专户资金3.80万元,占11.67%。

  (二)支出预算总体安排情况

  共青团绍兴市上虞区委员会2015年支出预算153万元。

  1.按支出功能分类,包括:行政运行98.1万元、一般行政管理事务54.9万元。

2.按支出用途分类,包括:一般公共服务支出153万元。

绍兴市上虞区青少年宫2015年支出预算为372.01万元。

  1.按支出功能分类,包括:事业运行230.01万元、其他群众团体事务支出142万元。

  2.按支出用途分类,包括:一般公共服务支出372.01万元。

绍兴市上虞区青少年事务中心2015年支出预算为32.58万元。

  1.按支出功能分类,包括:事业运行27.18万元、其他群众团体事务支出5.4万元。

  2.按支出用途分类,包括:一般公共服务支出32.58万元。

  (三)财政拨款支出情况

2015年共青团绍兴市上虞区委员会的本级部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1. 201(类)29(款)01(项)安排98.1万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。

2.201(类)29(款)02(项)安排43.2万元,主要用于五四纪念活动经费、青少年思想道德建设经费、未成年人保护经费、青年创业创新经费、青年人才工程、团建基础工程、志愿服务工作经验、少工委工作经费、青少年活动专项经费项目支出。

2015年绍兴市上虞区青少年宫的部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1. 201(类)29(款)50(项)安排119.88万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。妇幼活动中心的水电费。

2.201(类)29(款)99(项)安排13万元,主要用于妇幼活动中心的维修费、童玩空间日常运行经费的项目支出。

2015年绍兴市上虞区青少年事务中心的部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1. 201(类)29(款)50(项)安排26.08万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。

2.201(类)29(款)99(项)安排 2.7 万元,主要用于青少年心理咨询专用经费项目支出。

(四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况

1、公务接待费

2015年共青团绍兴市上虞区委员会安排公务接待费预算1.04万元,与上年预算数持平。主要用于接待外地团组织来虞招待及培训餐费等支出。绍兴市上虞区青少年宫公务接待费预算2.2万元,上年预算数持平。主要用于宫务之间业务交流时招待等支出。

2、公务用车购置及运行费

2015年共青团绍兴市上虞区委员会安排公务用车运行费预算2.8万元,与上年预算数持平,主要用于车辆保险、汽油、日常维修支出;绍兴市上虞区青少年宫安排公务用车运行费预算2.71万元,与上年预算数   持平,主要用于车辆保险、汽油、日常维修支出支出。

三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:青少年培训收入作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、群众团体事务:是反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面支出。

6、行政运行:是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般行政管理事务:是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、事业运行:是反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9、其他群众团体事务支出:是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

附件:共青团绍兴市上虞区委员会2015年部门预算表

2015年部门收支预算总表

部门名称:共青团绍兴市上虞区委员会

单位:元


收入

支出


项    目

年初预算

项    目

年初预算


一、一般公共预算

1413034 

一、基本支出

981034 


二、政府性基金

 

  工资福利支出

574607 


三、财政专户核拨

117000 

  商品和服务支出

281294 


四、其他收入

 

  对个人和家庭的补助

125233 


五、用事业基金弥补收支差额

 

二、项目支出

549000 


 

 

  专项公用类

549000 


 

 

发展建设类

 


 

 

事业单位经营支出

 


本年收入小计

1530034 

本年支出小计

1530034 


六、上年结余(单位财务结余)

 

四、结转下年(单位财务结余)

 


    其中:一般结余

 

   其中:一般结余

 


         专项结余

 

        专项结余

 


收  入  合  计

1530034 

支  出  合  计

1530034 


附件:绍兴市上虞区青少年宫2015年部门预算表

2015年部门收支预算总表

部门名称:绍兴市上虞区青少年宫

单位:元


收入

支出


项    目

年初预算

项    目

年初预算


一、一般公共预算

1328800 

一、基本支出

2016123 


二、政府性基金

2391323 

  工资福利支出

1652073 


三、财政专户核拨

 

  商品和服务支出

208884 


四、其他收入

 

  对个人和家庭的补助

155166 


五、用事业基金弥补收支差额

 

二、项目支出

1704000 


 

 

  专项公用类

1704000 


 

 

发展建设类

 


 

 

事业单位经营支出

 


本年收入小计

3720123 

本年支出小计

3720123 


六、上年结余(单位财务结余)

 

四、结转下年(单位财务结余)

 


    其中:一般结余

 

    其中:一般结余

 


         专项结余

 

          专项结余

 


收  入  合  计

3720123 

支  出  合  计

3720123 


附件:绍兴市上虞区青少年事务中心2015年部门预算表

2015年部门收支预算总表

部门名称:绍兴市上虞区青少年事务中心

单位:元


收入

支出


项    目

年初预算

项    目

年初预算


一、一般公共预算

287788 

一、基本支出

271851 


二、政府性基金

 

  工资福利支出

224565 


三、财政专户核拨

38063 

  商品和服务支出

26487 


四、其他收入

 

  对个人和家庭的补助

20799 


五、用事业基金弥补收支差额

 

二、项目支出

54000 


 

 

  专项公用类

54000 


 

 

发展建设类

 


 

 

事业单位经营支出

 


本年收入小计

325851 

本年支出小计

325851 


六、上年结余(单位财务结余)

 

四、结转下年(单位财务结余)

 


    其中:一般结余

 

    其中:一般结余

 


         专项结余

 

          专项结余

 


收  入  合  计

325851 

支  出  合  计

325851 


2015年部门公共财政支出预算表

部门名称:共青团绍兴市上虞区委员会

单位:元

功能分类代码

单位名称(功能分类)

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

结转下年(单位财务结余)

 

总  计

1413034 

981034 

432000 

 

 

201.29.01

行政运行

981034 

981034 

 

 

 

201.29.02

一般行政管理事务

432000 

 

432000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门公共财政支出预算表


部门名称:绍兴市上虞区青少年宫

单位:元



功能分类代码

单位名称(功能分类)

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

结转下年(单位财务结余)





 

总  计

1328800

914800

414000

 

 



201.29.50

事业运行

1198800

914800

284000

 

 



201.29.99

其他群众团体事务支出

130000

130000

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



    2015年部门公共财政支出预算表


部门名称:绍兴市上虞区青少年事务中心

单位:元

功能分类代码

单位名称(功能分类)

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

结转下年(单位财务结余)

 

总  计

287788

260788

27000

 

 

202.92.50

事业运行

260788

260788

 

 

201.29.99

其他群众团体事务支出

27000

27000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2015年“三公”经费公共财政拨款预算表



部门:共青团绍兴市上虞区委员会

单位:元



项  目

2015年预算数



合  计

38400 



1.因公出国(境)费

 



2.公务接待费

10400 



3.公务用车购置及运行费

28000 



    其中:公务用车购置费

 



          公务用车运行费

28000 




2015年“三公”经费公共财政拨款预算表

部门:绍兴市上虞区青少年宫

单位:元

项  目

2015年预算数

合  计

49100 

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

22000 

3.公务用车购置及运行费

27100 

    其中:公务用车购置费

 

          公务用车运行费

27100 



打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统