| 中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2016年部门预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、共青团绍兴市上虞区委员会概况
（一）主要职能： 中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年的群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。共青团绍兴市上虞区委员会（简称团区委）是全区各级团组织和少年先锋队组织的领导机关，受区委和共青团绍兴市委的领导。其主要职责是： 1、制定全区团的工作方针、任务，组织召开全区团的代表大会、全委会和工作会议；领导全区共青团工作。 2、指导、督促、检查全区各级团组织，总结、交流、推广团的工作经验。 3、了解掌握青年的思想、工作、学习、生活情况，调查、研究青年工作中存在的问题，向区委、上级团组织和全委会反映并提出解决问题的意见的建议。 4、对全区青少年进行马列主义、爱国主义的理想道德教育，积极倡导社会新风尚；协助教育行政部门组织中小学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定。 5、引导青年爱科学、学科学、用科学，团结带领团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。 6、协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年的合法权益；参与全区青少年事业发展规划和青少年工作方针政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。 7、协助区委选拔、考察基层团干部，搞好团的组织建设。 8、领导全区少年先锋队的工作。 9、承办区委、区政府和共青团绍兴市委交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，团区委部门预算包括：共青团绍兴市上虞区委员会本级预算、绍兴市上虞区青少年宫、绍兴市上虞区青少年事务中心三家单位。 二、共青团绍兴市上虞区委员会三家部门预算单位2016年部门预算安排情况说明 （一）收入预算总体安排情况 共青团绍兴市上虞区委员会2016年收入预算196.86万元，其中：财政拨款185.16万元，占94%；专户资金11.70万元，占6%。 绍兴市上虞区青少年宫2016年收入预算407.39万元，其中：财政拨款126.75万元，占31.11%；专户资金280.64万元，占68.89%。 绍兴市上虞区青少年事务中心2016年收入预算38.33万元，其中：财政拨款34.52万元，占90.06%；专户资金3.80万元，占9.94%。 （二）支出预算总体安排情况 共青团绍兴市上虞区委员会2016年支出预算196.86万元。 1.按支出功能分类，包括：行政运行141.96万元、一般行政管理事务54.9万元。 2.按支出用途分类，包括：一般公共服务支出196.86万元。 绍兴市上虞区青少年宫2016年支出预算为407.39万元。 1.按支出功能分类，包括：事业运行239.79万元、其他群众团体事务支出167.6万元。 2.按支出用途分类，包括：一般公共服务支出407.39万元。 绍兴市上虞区青少年事务中心2016年支出预算为38.33万元。 1.按支出功能分类，包括：事业运行35.63万元、其他群众团体事务支出2.7万元。 2.按支出用途分类，包括：一般公共服务支出38.33万元。 （三）财政拨款支出情况 2016年共青团绍兴市上虞区委员会的本级部门预算中，财政拨款用于以下方面： 1． 201（类）29（款）01（项）安排141.96万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。 2．201（类）29（款）02（项）安排43.2万元，主要用于五四纪念活动经费、青少年思想道德建设经费、未成年人保护经费、青年创业创新经费、青年人才工程、团建基础工程、志愿服务工作经验、少工委工作经费、青少年活动专项经费项目支出。 2016年绍兴市上虞区青少年宫的部门预算中，财政拨款用于以下方面： 1． 201（类）29（款）50（项）安排85.35万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。 2．201（类）29（款）99（项）安排41.4万元，主要用于妇幼活动中心运行经费、童玩空间日常运行经费的项目支出。 2016年绍兴市上虞区青少年事务中心的部门预算中，财政拨款用于以下方面： 1． 201（类）29（款）50（项）安排34.52万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。 2．201（类）29（款）99（项）安排0 万元，今年根据要求在增加机动定额的同时减少了项目支出，故今年没有财政资金的项目经费。 （四）2016年财政拨款“三公”经费预算情况 1、公务接待费 2016年共青团绍兴市上虞区委员会安排公务接待费预算0.5万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地团组织来虞招待及培训餐费等支出。绍兴市上虞区青少年宫公务接待费预算2.75万元，上年预算数持平。主要用于宫务之间业务交流时招待等支出。 2、公务用车购置及运行费 2016年共青团绍兴市上虞区委员会安排公务用车运行费预算2.8万元，与上年预算数持平，主要用于车辆保险、汽油、日常维修支出；绍兴市上虞区青少年宫安排公务用车运行费预算2.16万元，与上年预算数持平，主要用于车辆保险、汽油、日常维修支出。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:青少年培训收入作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 5、群众团体事务：是反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面支出。 6、行政运行：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7、一般行政管理事务：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 8、事业运行：是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 9、其他群众团体事务支出：是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
附件：共青团绍兴市上虞区委员会2016年部门预算表
附件：绍兴市上虞区青少年宫2016年部门预算表
附件：绍兴市上虞区青少年事务中心2016年部门预算表
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