一、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）单位概况
（一）主要职能
1.加强思想政治工作，教育和引导青少年，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质，帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。
2.适应上虞经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，团结带领青年在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用；组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要，为促进社会发展与进步建功立业。
3.充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，切实关心和服务青年成长成才，调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，切实维护青少年的合法权益，保护和促进青少年的健康成长；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关的事务。
4.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
5.坚持党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，不断加强团的基层组织建设和团干部队伍建设，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。
6.加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；做好团委机关干部的思想政治工作及干部队伍日常管理工作，并抓好党风廉政建设。
7.做好区委、上级团组织交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）单位部门决算包括：中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级决算、所属绍兴市上虞区青少年宫、绍兴市上虞区青少年事务中心决算。
二、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）单位2017年度收、支总计857.56万元，与2016年相比，收、支总计减少24.94万元，下降 2.8%。主要原因是2017年单位人员进出，人员总经费下降。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计857.06万元，占总收入99.94%，包括财政拨款收入602.8万元（其中，一般公共预算531.78万元，政府性基金预算71.02万元），占70.29%；事业单位专户资金163.22万元，占总收入 19.03%；%；事业收入（不含专户资金）88.77万元，占10.35%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入2.28万元，占 0.27%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计857.06万元，其中基本支出474.95万元，占 55.42%；项目支出382.11万元，占44.58%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出673.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10万元、文化体育与传媒支出16.46万元、社会保障和就业支出81.16万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出5万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出71.02万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出387.61万元，日常公用支出87.34万元，项目支出382.11万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出531.78万元，政府性基金预算支出71.02万元，其他各类支出254.26万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计602.8万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加72.46万元，增长12%。主要原因是加强人才经费投入、青少年宫增加了项目维修类支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出531.78万元，占本年支出合计的62.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.44万元，增长0.2%。主要原因是社保经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.28万元，支出决算为531.78万元,完成年初预算的132.19%，主要原因是年中项目工作增加从而转入指标数、本年社保费用支出增加。
其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因年中因志愿项目开支由外部门转入指标数。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为100.82万元，2017年支出决算为125.70万元，完成年初预算的124.6%，决算数大于预算数的主要原因人员经费中考核奖总额与预算数不同。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为43.74万元，2017年支出决算为69.33万元，完成年初预算的158.5%，决算数大于预算数的主要原因2017年增拨区级会议经费。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为134.75万元，2017年支出决算为152.73万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于预算数的主要原因青少年宫财政保障项目增加。
科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因年中由外部门转进人才专项经费。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为16.46万元，决算数大于预算数的主要原因年中由外部门转入文化经费指标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为34.95万元，2017年支出决算为66.55万元，完成年初预算的190.4%，决算数大于预算数的主要原因社保交费额增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出356.72万元，其中：
人员经费321.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；
公用经费35.1万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为71.02万元，决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金下拨金额在做预算时无法预估，所以在年初预算数为0。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.16万元，支出决算为1万元，完成预算的46.3%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的46.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据财政相关要求，严格控制三公经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.32万元，下降56.8%，其中公务用车购置及运行维护费因为公车改革车辆减少一辆，从而费用大幅下降。
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数一致。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降0.11万元。没有公务接待费支出。减少的主要原因是根据财政相关要求，严格控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1万元，比上年决算数下降45.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1万元，主要用于青少年宫单位所备一辆公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加减少的主要原因是因为公车改革车辆减少一辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）没有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出27.85万元，比上年度增加8.61万元，增长44.7%，主要原因是2017年社保支出增加，占比加重。
2.政府采购支出情况
2017年度中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级及所属各单位政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政运行。
13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。
14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业运行。
15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务支出。
16科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指其他科技交流与合作支出。
17. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）指其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他行政事业单位离退休支出。
21.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指其他旅游业管理与服务支出。
22. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。
附件2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017年度部门决算报表（公开表式） | | | | | | | | | | | | | | 单位： | 中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 | | | | | | | | | | | 公开日期： | 2018年9月6日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位负责人：李梦嘉 | 财务负责人： | 经办人：张标 | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 目 录 |
| | | | |
| 收支决算总表 | | | 表01 |
| 收入决算总表（分单位） | | 表02-1 |
| 收入决算总表（分科目） | | 表02-2 |
| 支出决算总表（分单位） | | 表03-1 |
| 支出决算总表（分科目） | | 表03-2 |
| 财政拨款收支决算表 | | | 表04 |
| 一般公共预算支出决算表 | | 表05 |
| 一般公共预算基本支出决算表 | | 表06 |
| 政府性基金收入支出决算表 | | 表07 |
| 一般公共预算“三公”经费决算表 | | 表08 |
| 2017年度部门收支决算总表 | | |
| | | 公开01表 |
编制单位：中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 | | 金额单位：万元 |
收 入 | 支出 |
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 602.80 | 一、一般公共服务支出 | 673.42 |
一般公共预算 | 531.78 | 二、外交支出 | 0.00 |
政府性基金预算 | 71.02 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 251.98 | 五、教育支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 10.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 16.46 |
六、其他收入 | 2.28 | 八、社会保障和就业支出 | 81.16 |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 5.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、其他支出 | 71.02 |
| | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 857.06 | 本年支出合计 | 857.06 |
| | | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十四、结余分配 | 0.00 |
八、年初结转和结余 | 0.50 | 交纳所得税 | 0.00 |
基本支出结转 | 0.50 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 |
经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
| | 二十五、年末结转和结余 | 0.50 |
| | 基本支出结转 | 0.50 |
| | 项目支出结转和结余 | 0.00 |
| | 经营结余 | 0.00 |
| | | |
收 入 总 计 | 857.56 | 支 出 总 计 | 857.56 |
2017年度部门收入决算总表(分单位) |
| | | | | | | | | | | 公开02_1表 |
编制单位：中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合 计 | 857.56 | 0.50 | 502.80 | 531.78 | 71.02 | 251.98 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（本级） | 248.98 | 0.00 | 246.70 | 246.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绍兴市上虞区青少年宫 | 556.89 | 0.50 | 304.41 | 233.39 | 71.02 | 251.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绍兴市上虞区青少年事务中心 | 51.69 | 0.00 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2017年度部门收入决算总表(分科目） |
| | | | | | | | | | | 公开02_2表 |
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
科目名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 857.56 | 0.50 | 602.80 | 531.78 | 71.02 | 251.98 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共服务支出 | 673.92 | 0.50 | 427.25 | 427.25 | 0.00 | 243.89 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
群众团体事务 | 670.92 | 0.50 | 424.25 | 424.25 | 0.00 | 243.89 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政运行 | 125.70 | 0.00 | 125.70 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般行政管理事务 | 69.33 | 0.00 | 67.05 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
事业运行 | 268.60 | 0.50 | 157.96 | 157.96 | 0.00 | 110.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他群众团体事务支出 | 207.30 | 0.00 | 73.55 | 73.55 | 0.00 | 133.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技交流与合作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他科技交流与合作支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化体育与传媒支出 | 16.46 | 0.00 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他文化体育与传媒支出 | 16.46 | 0.00 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他文化体育与传媒支出 | 16.46 | 0.00 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 81.16 | 0.00 | 73.06 | 73.06 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政事业单位离退休 | 81.16 | 0.00 | 73.06 | 73.06 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 66.55 | 0.00 | 58.46 | 58.46 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ | 13.98 | 0.00 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他行政事业单位离退休支出 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
旅游业管理与服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他旅游业管理与服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年度部门支出决算总表(分单位) |
| | | | | | | 公开03_1表 |
编制单位：中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 | | | | | | 金额单位：万元 |
单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
人员支出 | 日常公用支出 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 857.06 | 387.61 | 87.34 | 382.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（本级） | 248.98 | 132.19 | 27.85 | 88.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绍兴市上虞区青少年宫 | 556.39 | 221.98 | 53.24 | 281.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绍兴市上虞区青少年事务中心 | 51.69 | 33.44 | 6.25 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2017年度部门支出决算总表(分科目) |
| | | | | | | | | | 公开03_2 |
编制单位：上虞区** | 中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 | | | | | | 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
人员支出 | 日常公用支出 |
类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 857.06 | 387.61 | 87.34 | 382.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 673.42 | 306.46 | 87.34 | 279.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 670.42 | 306.46 | 87.34 | 276.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 125.70 | 97.84 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012950 | 事业运行 | 268.10 | 208.61 | 59.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 207.30 | 0.00 | 0.00 | 207.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 81.16 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.16 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 66.55 | 66.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年度部门财政拨款收支决算表 |
| | | 公开04表 |
编制单位：中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 | | 金额单位：万元 |
收 入 | 支出 |
项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 |
一、本年收入 | 602.80 | 一、一般公共服务支出 | 427.25 |
（一）一般公共预算拨款 | 531.78 | 二、外交支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 71.02 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、上年结转 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 10.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 16.46 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 73.06 |
| | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 5.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、其他支出 | 71.02 |
| | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| | 本年支出合计 | 602.80 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| | | |
| | | |
收入总计 | 602.80 | 支出总计 | 602.80 |
2017年度部门一般公共预算支出决算表 |
| | | | | | | 公开05表 |
编制单位：上虞区** | 中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 | | | 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 |
类 | 款 | 项 | 合 计 | 531.78 | 356.72 | 175.06 | |
201 | 一般公共服务支出 | 427.25 | 283.65 | 143.60 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 424.25 | 283.65 | 140.60 | |
2012901 | 行政运行 | 125.70 | 125.70 | 0.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 67.05 | 0.00 | 67.05 | |
2012950 | 事业运行 | 157.96 | 157.96 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 73.55 | 0.00 | 73.55 | |
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 16.46 | 0.00 | 16.46 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.46 | 0.00 | 16.46 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 16.46 | 0.00 | 16.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.06 | 73.06 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 73.06 | 73.06 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 58.46 | 58.46 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 13.98 | 13.98 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出决算表 |
| | | | | 公开06表 |
编制单位：上虞区** | 中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 | | | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 308.43 | 302 | 商品和服务支出 | 35.10 |
30101 | 基本工资 | 67.19 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 51.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 21.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 73.17 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.46 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.62 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.67 |
30311 | 住房公积金 | 12.56 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.22 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 23.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 |
| | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
