一、概况

（一）部门（单位）职责

1.加强思想政治工作，教育和引导青少年，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质，帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。

2.适应上虞经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，团结带领青年在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用；组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要，为促进社会发展与进步建功立业。

3.充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，切实关心和服务青年成长成才，调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，切实维护青少年的合法权益，保护和促进青少年的健康成长；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关的事务。

4.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

5.坚持党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，不断加强团的基层组织建设和团干部队伍建设，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

6.加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；做好团委机关干部的思想政治工作及干部队伍日常管理工作，并抓好党风廉政建设。

7.做好区委、上级团组织交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）部门决算包括：中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级决算、下属事业单位绍兴市上虞区青少年宫决算。

纳入中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：绍兴市上虞区青少年宫。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计878.87万元，支出总计878.87万元,与2019年度相比，各减少36.78万元，下降4.02%。主要原因是：1、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级2020年度因承办了增加项目，年中经费追加，收入支出与2019年度相比增加了36.35万元；2、绍兴市上虞区青少年宫2020年度因疫情影响，青少年培训收支金额大幅下降，单位全年与2019年度相比收支下降了21.12万元。3、绍兴市上虞区青少年事务中心因机构改革，单位与绍兴市上虞区青少年宫合并，故在2019年度决算中，其单位决算中收支金额52.01万元，而在2020年度因单位与其他单位合并，本单位已无决算数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计878.87万元；包括财政拨款收入681.08万元（其中，一般公共预算681.08万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计77.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入195.79万元，占收入合计22.28%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.00万元，占收入合计0.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计878.87万元，其中基本支出495.92万元，占56.43%；项目支出382.94万元，占43.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计681.08万元，支出总计681.08万元，与2019年相比，各增加60.31万元，增长9.72%。主要原因是：1、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会在2020年度承办了“青春直播带货”“浙江省青年创业创新大赛”项目，年中分别追加了专项经费；2、绍兴市上虞区青少年宫由于承办了组织部人才办的相关工作，在年中追加了人才经费。财政拨款支出年初预算数559.49万元，完成年初预算的121.73%，主要原因：是1、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会在2020年度承办了“青春直播带货”“浙江省青年创业创新大赛”项目，年中分别追加了专项经费；2、绍兴市上虞区青少年宫由于承办了组织部人才办的相关工作，在年中追加了人才经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出681.08万元，占本年支出合计的77.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.31万元，增长9.72%。主要原因是：1、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会在2020年度承办了“青春直播带货”“浙江省青年创业创新大赛”项目，年中分别追加了专项经费；2、绍兴市上虞区青少年宫由于承办了组织部人才办的相关工作，在年中追加了人才经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出681.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出488.73万元，占71.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出24.26万元,占3.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出128.66万元,占18.89%；卫生健康（类）支出25.01万元,占3.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出10.00万元,占1.47%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.41万元,占0.65%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.49万元，支出决算为681.08万元,完成年初预算的121.73%，主要原因是1、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会在2020年度承办了“青春直播带货”“浙江省青年创业创新大赛”项目，年中分别追加了专项经费；2、绍兴市上虞区青少年宫由于承办了组织部人才办的相关工作，在年中追加了人才经费。其中：

201（类）29（款）01（项）。年初预算为95.71万元，支出决算为109.46万元，完成年初预算的114.37%，决算数大于预算数的主要原因年终考核奖金发放数大于预算数。

201（类）29（款）02（项）。年初预算为114.11万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的79.65%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，少代会推迟，所以少代会的专项经费未使用。

201（类）29（款）50（项）。年初预算为241.57万元，支出决算为239.48万元，完成年初预算的99.13%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因绍兴市上虞区青少年宫人员公用经费支出减少。

201（类）29（款）99（项）。年初预算为25万元，支出决算为48.9万元，完成年初预算的195.60%，决算数大于预算数的主要原因：1、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会年初预算没有此项经费，年中追加追加抗疫志愿者保险专项经费26.40万元。2、绍兴市上虞区青少年宫年初预算25万，疫情期间一般公共预算项目经费压缩10%只完成22.5万元。

206（类）08（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.26万元，预决算差异原因是年初预算没有此项经费，年中追加。决算数大于预算数的主要原因：绍兴市上虞区青少年宫由于承办了组织部人才办的相关工作，在年中追加了人才经费。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为30.55万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。

208（类）05（款）06（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。

208（类）05（款）99（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。

208（类）99（款）01（项）。年初预算为7.39万元，支出决算为82.39万元，完成年初预算的1114.88%，决算数大于预算数的主要原因中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会承办了浙江省青年创业创新大赛，追加了75万元专项经费。

210（类）11（款）02（项）。年初预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。

210（类）11（款）03（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。

210（类）11（款）99（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。

213（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，预决算差异原因是年初预算没有此项经费，年中追加。决算数大于预算数的主要原因追加青春直播带货专项经费。

221（类）02（款）03（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出432.02万元，其中：：

人员经费372.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；

公用经费59.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元, 支出与上年一致，无变化。主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019、2020年度部门均没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019、2020年度部门均没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.14万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行控制三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。未安排预算。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2020年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，未安排预算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），未安排预算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置预算拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，未安排预算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算拨款收支安排，故无相关数据。。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。主要用于绍兴市上虞区青少年宫接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计8人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于绍兴市上虞区青少年宫接待1团组，8人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为20.86万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，故机关运行经费有所下降；比2019年度减少2.28万元，下降11.4%，主要原因是2020年度部门人员平均人数小于2019年度的单位人员平均人数。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级及所属单位绍兴市上虞区委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，共涉及资金251.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“五四纪念活动经费”、“浙江省青年创业创新大赛”、“人才引进专项”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出108.63万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“五四纪念活动经费”、“浙江省青年创业创新大赛”“人才引进专项”等项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“五四纪念活动经费”、“浙江省青年创业创新大赛”、“人才引进专项”3个项目项目评价得分均为100分，评价结论均为“优”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门整体支出严格执行相关制度，遵守各项政策，从而支出绩效评价得分均比较高，大部份项目绩效评价得分都是满分。

组织对本部门下属单位绍兴市上虞区青少年宫开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出46.76万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对绍兴市上虞区青少年宫整体支出分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，绍兴市上虞区青少年宫整体支出严格执行相关制度，遵守各项政策，从而支出绩效评价得分均比较高，大部份项目绩效评价得分都是满分。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会在2020年度部门决算中反映五四纪念活动经费、浙江省青年创业创新大赛及人才引进专项项目绩效自评结果。

五四纪念活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.37万元，完成预算的93.70%。项目绩效目标完成情况：一是圆满成功召开五四纪念大会；二是组织开展五四纪念活动。发现的问题及原因：一是五四纪念活动的覆盖面还需扩大；二是五四纪念前期宣传不够提前。下一步改进措施：一是增加五四纪念活动的覆盖面，让更多领域的青年加入进来；二是增加前期宣传力度。

附件1

浙江省青年创业创新大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办浙江省青年创业创新大赛；二是评出青年创业创新奖项。发现的问题及原因：一是受疫情影响，青年创业创新项目征集过于仓促；二是青年创业创新获奖奖金发放时，户名与账号不够完善。下一步改进措施：一是以后举办类似活动时，必须给足提前量，做好项目征集工作，从而保证大赛征集项目的质量；二是做细大赛会务工作，从细节入手，保障此类项目顺利推进。

附件1

区人才政策资金-人才引进专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.26万元，执行数为24.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一提升改建红领巾学院。发现的问题及原因：社会响应面不广，个人参与度有待提高。下一步改进措施：链接教育系统网络趣研学平台，扩大知名度。

附件1

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会已将五四纪念活动经费、浙江省青年创业创新大赛及人才引进专项的项目绩效评价结果向社会公开。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政运行。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指一事业运行。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务支出。

21. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指其他科技交流与合作支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机其他行政事业单位养老支出，

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指公务员医疗。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指购房补贴。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）公开表.xls