中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2021年部门预算

发布日期:2021-03-09字体:[ ]


中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2021年部门预算

一、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会概况

(一)主要职责。

1. 加强思想政治工作,教育和引导青少年,不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质,帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。

2. 适应上虞经济和社会发展的需要,围绕党的中心任务,团结带领青年在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用;组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动,充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要,为促进社会发展与进步建功立业。

3. 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,切实关心和服务青年成长成才,调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况,切实维护青少年的合法权益,保护和促进青少年的健康成长;参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划;参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策;参与起草有关法规草案并实施有关法规;配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关的事务。

4. 开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

5. 坚持党建带团建,按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求, 不断加强团的基层组织建设和团干部队伍建设,把共青团建设成为团结

 

教育青年的坚强核心。

6. 加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平;做好团委机关干部的思想政治工作及干部队伍日常管理工作, 并抓好党风廉政建设。

7. 做好区委、上级团组织交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门预算包括:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级预算、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会属绍兴市上虞区青少年宫单位预算。

二、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2021 年部门预算安排情况说明

(一关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年收支总预算 792.03 万元。

(二关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年收入预算情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年收入预

792.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入 552.41 万元,占

 

69.74 %;政府性基金收入 0 万元,占 0%;专户资金 239.62 万元, 30.26%;……;上年结转 0 万元,占 0%。

(三关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年支出预算情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年支出预

792.03 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 721.06 万元、社会

保障和就业支出 47.66 万元、卫生健康支出 23.32 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 328.10 万元,日常公用支出

139.42 万元,项目支出 324.51 万元。

(四关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年财政拨

款收支总预算 552.41 万元。包括:一般公共预算拨款收入 552.41

万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般

公共服务支出 481.44 万元、社会保障和就业支出 47.66 万元、卫生

健康支出 23.32 万元。

(五)关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年一般公

共预算当年拨款 552.41 万元,比 2020 年执行数减少 128.66 万元, 主要是社会保障和就业支出与科学技术支出减少,减少的主要原因 2020 年团区委本级承担了浙江省“创青春”青年创新创业大奖赛安排了 75 万元经费、2020 年区青少年宫承担了区人才工程部分工

 

作时安排了 25 万元经费,而 2021 年预算安排中没有这二项经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类481.44 万元,占 87.15%;社会保障和就业支出(类)47.66 万元,占 8.63%;卫生健康支出(类)23.32 万元,占 4.22%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)201(类)29(款)01(项)事务 99.69 万元,主要用于行政运行,团区委人员经费的基本支出。

2)201(29(02(事务 144.51 万元,主要用于一般行政管理事务,团区委的项目经费支出。

3)201(29(50(事务 212.24 万元,主要用于事业运行,青少年宫人员经费的基本支出。

4)201(29(99(事务 25 万元,主要用于其他群众团体事务支出,青少年妇幼活动中心的水电费支出。

5)208(类)05(款)05(项)事务 26.92 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6)208(类)05(款)06(项)事务 13.46 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7)208(05(99(事务 0.63 万元,主要用于其他行政事业单位养老支出。

8)208(99(99(事务 6.65 万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

9)210(类)11(款)02(项)事务 11.59 万元,主要用于事业单位医疗。

10)210(类)11(款)03(项)事务 11.41 万元,主要用于

 

公务员医疗补助。

11)210(类)11(款)99(项)事务 0.32 万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(六关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年一般公

共预算基本支出 382.90 万元,其中:

人员经费 328.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 54.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国(境)费用:2021 年安排因公出国(境)费用预算

0 万元,与上年预算数持平。预算执行过程中,根据区政府安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。

 

2. 公务接待费:2021 年安排公务接待费预算 0.5 万元,比上年预算数下降 50%。主要用于接待上级团组织参观考察等支出。增加减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支

0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公

务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是单位公车改革后,车辆已上交。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门各单位机

关运行经费 17.7 万元。比 2020 年执行数减少 0.85 万元,主要是事业运行经费,减少的主要原因是人员调整,从而经费有所变化。

2. 政府采购情况

2021 年中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门各单位政

府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采

购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。3.国有资产占有使用情况

截至 2020  12  31 日,中国共产主义青年团绍兴市上虞区委

员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,应急机要通信用车

0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200

万元以上大型设备 0 台(套)。

 

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门项目支出

均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 169.51 万元。部门重点项目“志愿服务工作经费”有二个产出指标、二个效益指标及一个满意度指标,其中二个产出指标为青年志愿服务 2000 人次、

助老志愿服务 1500 人次;二个效益指标为宣传覆盖上虞全区域、提升志愿服务的认知度及影响力;一个满意度指标为服务对象满意度 90%以上。

5. 财政专户管理资金情况

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门财政专户资金主要是由区青少年宫使用,主要用于青少年宫的校外培训项目及补充青少年宫日常经费的不足部分。

三、名词解释

(一财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

(三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

(四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、 “专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十201(类)29(款)01(项:指行政运行。

(十一201(类29(款02(项:指一般行政管理事务。

(十二201(类29(款50(项:指事业运行。

(十三201(类29(款99(项:指其他群众团体事务支出。

(十四208(类05(款05(项:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十五208(类05(款06(项:指机关事业单位职业年金缴费支出。

(十六208(类05(款99(项:指其他行政事业单位离退休支出。

(十七208(类99(款01(项:指其他社会保障和就业支出。

(十八210(类11(款02(项:指事业单位医疗。

 

(十九210(类11(款03(项:指公务员医疗补助。

(二十210(类11(款99(项:指其他行政事业单位医疗。

 

01

   

   

 

  2021 年收支预算总表 

 

单位: [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

 

   单位:万元     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

2021 年收入预算总表 

 

 

 

       

单位: [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

 

                           

单位:万元

 

 

 

单位代码 

 

单位名称 

 

一般公共预算 

政府性基金 

 

财政专户核拨 

 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

上年结余(单位财务结余) 

合计 

一般结余 

专项结余 

总计 

792.03

552.41

0.00

239.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  602

中国共产主义青年团绍兴市上虞区

委员会 

 

792.03

 

552.41

 

0.00

 

239.62

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

    602001

中国共产主义青年团绍兴市上虞区

委员会 

 

257.78

 

257.78

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

    602002

绍兴市上虞区青少年宫 

534.25

294.63

0.00

239.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

03

 

 

2021 年财政支出预算总表 

 

 

单位: [602]中国共产主义年团绍兴市上虞区委员会 单位:万元

支出 

功能科目 

基本支出 

项目支出 

事业单位经营支出 

上缴上级支出 

对附属单位补助支出 

[201]一般公共服务支出

311.93

169.51

[20129]群众团体事务

311.93

169.51

[2012901]行政运行

99.69

0.00

[2012902]一般行政管理事务

0.00

144.51

[2012950]事业运行

212.24

0.00

[2012999]其他群众团体事务支出

0.00

25.00

[208]社会保障和就业支出

47.66

0.00

[20805]行政事业单位养老支出

41.01

0.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费

支出

 

26.92

 

0.00

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

13.46

0.00

[2080599]其他行政事业单位养老支出

0.63

0.00

[20899]其他社会保障和就业支出

6.65

0.00

[2089999]其他社会保障和就业支出

6.65

0.00

[210]卫生健康支出

23.32

0.00

[21011]行政事业单位医疗

23.32

0.00

[2101102]事业单位医疗

11.59

0.00

 

 

[2101103]公务员医疗补助

11.41

0.00

[2101199]其他行政事业单位医疗支出

0.32

0.00

合计:

382.90

169.51

 

04

   

   

 

  2021 年财政拨款收支总表 

 

单位: [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

 

   单位:万元     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

2021 年一般公共预算支出表 

 

 

 

单位: [602]中国共产主义年团绍兴市上虞区委员会 单位:万元

 

 

科目编码 

 

科目名称 

 

合计 

基本支出 

 

项目支出 

小计 

人员经费 

公用经费 

总计 

552.41

382.90

328.10

54.80

169.51

201

一般公共服务支出 

481.44

311.93

257.76

54.17

169.51

20129

群众团体事务 

481.44

311.93

257.76

54.17

169.51

2012901

行政运行 

99.69

99.69

80.39

19.30

0.00

2012902

一般行政管理事务 

144.51

0.00

0.00

0.00

144.51

2012950

事业运行 

212.24

212.24

177.37

34.87

0.00

2012999

其他群众团体事务支出 

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

208

社会保障和就业支出 

47.66

47.66

47.03

0.63

0.00

20805

行政事业单位养老支出 

41.01

41.01

40.38

0.63

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

26.92

26.92

26.92

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

13.46

13.46

13.46

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出 

0.63

0.63

0.00

0.63

0.00

20899

其他社会保障和就业支出 

6.65

6.65

6.65

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出 

6.65

6.65

6.65

0.00

0.00

210

卫生健康支出 

23.32

23.32

23.32

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗 

23.32

23.32

23.32

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗 

11.59

11.59

11.59

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助 

11.41

11.41

11.41

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出 

0.32

0.32

0.32

0.00

0.00

 

06

 

 

2021 年一般公共预算基本支出表 

 

 

 

               单位: [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

   

 

单位:万元

 

32111

公务员医疗补助缴费_事业

6.74

6.74

32112

其他社会保障缴费_事业

3.08

3.08

32113

住房公积金_事业

23.34

23.34

32199

其他工资福利支出_事业

4.44

4.44

322

商品和服务支出_事业

35.50

35.50

32228

工会经费_事业

2.70

2.70

32229

福利费_事业

10.94

10.94

32299

其他商品和服务支出_事业

21.87

21.87

总计

382.90

328.10

54.80

 

7

 

 

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 

 

单位: [602]中国共产主义年团绍兴市上虞区委员会 单位:万元

 

 

 

 

‘三公’经费合计 

 

 

 

因公出国() 

 

公务用车购置及运行费 

 

 

 

公务接待费 

小计 

 

公务用车购置费 

 

公务用车运行费 

 

0.50

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.50

08

 

 

2021 年政府性基金支出预算表 

 

                   

单位: [602]中国共产主义年团绍兴市上虞区委员会 单位:万元

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

[602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

09

                     

 

 

项目支出表 

 

 

 

单位: [602]中国共产主义年团绍兴市上虞区委员会    

 

单位:万元

 

 

基本业务

 

团建基础工程 

中国共产主义青年团绍兴市上

虞区委员会 

 

6.50

 

6.50

 

0.00

 

0.00

基本业务

 

单位公共交通费 

中国共产主义青年团绍兴市上

虞区委员会 

 

0.41

 

0.41

 

0.00

 

0.00

基本业务

 

重点事业项目经费 

中国共产主义青年团绍兴市上

虞区委员会 

 

8.00

 

8.00

 

0.00

 

0.00

基本业务

 

团代会 

中国共产主义青年团绍兴市上

虞区委员会 

 

26.70

 

26.70

 

0.00

 

0.00

基本业务

妇幼活动中心运行维护

经费 

 

绍兴市上虞区青少年宫 

 

16.00

 

16.00

 

0.00

 

0.00

基本业务

 

童玩空间日常运行经费 

 

绍兴市上虞区青少年宫 

 

9.00

 

9.00

 

0.00

 

0.00

基本业务

 

活动培训业务经费 

 

绍兴市上虞区青少年宫 

 

155.00

 

0.00

 

0.00

 

155.00

合计 

324.51

169.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155.00

0.00

 

 

表十                     

 

2021 年预算绩效目标表 

 

单位: 中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

单位编

 

 

单位名称 

 

项目名称 

 

指标类别 

二级指标 

指标名称 

指标值 

指标描述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    602001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

 

 

 

志愿服务工作经费

产出指标

数量指标

青年志愿服务

2000 人次

人次

产出指标

数量指标

助老志愿服务

1500 人次

人次

效益指标

社会效益

宣传覆盖区域

上虞区

上虞区

效益指标

社会效益

提升了**认知度(影响力)

有所提升

有所提升

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

90%

 

90%

 

 

 

 

 

省中长期青年发展规划

 

产出指标

 

数量指标

 

完成课题(规划)数量

 

1 篇

完成课题调研规划成果的数量 1

产出指标

数量指标

计划完成课题(规划)时间

年内

2021 年度内完成

 

效益指标

 

社会效益

完成中长期青年发展规划内

 

框架...

 

完成课题调研(规划)的程度

 

效益指标

 

社会效益

 

分析当前青年存在的问题

 

5 个

至少分析 5 个当前青年存在的问

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

80%

 

80%

 

青少年救援培训经费

产出指标

数量指标

青年救援培训讲座

2 次

2 次

产出指标

数量指标

青年救援培训人员

200 人次

200 人次

效益指标

经济效益

扩大青年救援知识普及

有效普及

有效普及

 

 

效益指标

社会效益

提高青年救援人员技能

有效提高

有效提高

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

90%

 

90%

 

 

 

 

区少代会

产出指标

数量指标

会议(培训)参加人数

440 人

会议(培训)参加人数

产出指标

数量指标

会议(培训)天数

1 天

会议(培训)持续天数

效益指标

经济效益

会议议程

完成

完成全部会议议程

效益指标

社会效益

选举

成功

成功完成选举任务

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

90%

 

90%

 

五四纪念活动经费

产出指标

数量指标

纪念大会

1 次

1 次

产出指标

数量指标

参加大会人数

350 人次

350 人次

效益指标

社会效益

激发青年创造力

激发

  激发

效益指标

社会效益

提高青年凝聚力

提高

提高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    602001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

五四纪念活动经

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

90%

 

90%

 

 

 

青少年思想道德建设经费

产出指标

数量指标

思想道德建设

2 块

二块宣传栏

产出指标

数量指标

宣传内容更新

4 次数

4 次

效益指标

社会效益

营造思想道德建设氛围

营造氛围

营造氛围

效益指标

社会效益

提高青少年思想道德意识

有所提高

有所提高

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对偶满意度

 

90%

 

90%

 

 

 

未成年人保护经费

产出指标

数量指标

未成年人保护讲座

2 次

2 次

产出指标

数量指标

参加讲座人数

150 人次

150 人次

效益指标

社会效益

提高未成年人保护意识

提高

有效提高

效益指标

社会效益

提高未成年人保护技能

提高

有效提高

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

95%

 

95%

 

青年人才工程

产出指标

数量指标

人才培训

50 人次

50 人次

产出指标

数量指标

青工培训

30 人次

30 人次

 

 

效益指标

社会效益

青工技能提升

有效提升

有效提升

效益指标

社会效益

人才技能提升

有效提升

有效提升

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

95%

 

95%

 

 

 

 

团建基础工程

产出指标

数量指标

团干培训

4 次

4 次

产出指标

数量指标

参加培训人数

200 人次

200 人次

效益指标

经济效益

提高团干素养

素养提高

素养水平提高

效益指标

社会效益

提高团干业务水平

业务提高

业务水平提高

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

95%

 

95%

 

 

 

 

 

单位公共交通费

产出指标

数量指标

人员交通

4100 元

4100 元

产出指标

数量指标

享受人员

4 人

4 人

效益指标

社会效益

提升公车使用形象

有效提升

有效提升

 

效益指标

 

社会效益

车改后对人员出行的交通支

 

总支出减少

 

总支出减少

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

100%

 

100%

重点事业项目经

产出指标

数量指标

青春恋活动

5 对

5 对

产出指标

数量指标

配合区委区府活动

3 次

3 次

 

 

 

 

 

 

    602001 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

 

重点事业项目经费

效益指标

社会效益

结合单位自身配合区委区府

配合

配合 3 次

效益指标

社会效益

展现青春活力

展现

展现青春活力

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

90%

 

90%

 

 

 

 

团代会

产出指标

数量指标

召开团代会

1 次

1 次

产出指标

数量指标

参会人员

445 人数

445 人

效益指标

社会效益

扩大影响

扩大

扩大团组织影响

效益指标

社会效益

选举会议

完成

完成所有会议议程

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

服务对象满意度

 

90%

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    602002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绍兴市上虞区青少年宫

 

 

 

活动培训业务经费

 

产出指标

 

数量指标

 

参加培训文化活动情况

 

13000 人

参与培训文化活动人数 13000 人

产出指标

数量指标

各类文化活动

20 场

各类文化活动 20 余场次

效益指标

经济效益

文化产业总产出量

245 万元

非税收入 245 万元

 

效益指标

 

经济效益

 

同类活动参与增长率

 

3%

活动参与人数与上一年参与人数

增加 3%

 

妇幼活动中心运行维护经费

产出指标

数量指标

按时支付

3 天

3 天内按时支付

产出指标

数量指标

进驻单位满意度

98%

98%的满意度

效益指标

经济效益

保障进驻单位日常运行

100%

100%

效益指标

经济效益

支出增长率

3%

不高于 3%

 

 

 

 

 

童玩空间日常运行经费

 

产出指标

 

数量指标

 

参加公共文化活动情况

 

8000 人

群众参与公共文化活动人数 8000

人次

产出指标

数量指标

新增设备数

10 件

10

效益指标

经济效益

设备完好率

80%

物品完好数 80%

 

效益指标

 

经济效益

 

同类活动参与增长率

 

3%

活动参与人数与上一年参与人数

的比率增加 3%

 

满意度指标

服务对象满

意度

 

参与活动人员

 

98%

 

98%的满意度

 

 



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