一、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总） 概况 

（一）部门职责 

1. 加强思想政治工作，教育和引导青少年，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质，帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。

2. 适应上虞经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务， 团结带领青年在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用；组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活

动，充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用， 满足青少年成长成才的需要，为促进社会发展与进步建功立业。3.充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，切实关心和服

务青年成长成才，调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，切实维护青少年的合法权益，保护和促进青少年的健康

成长；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划； 参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；参与起草有

关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关的事务。

4. 开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

5. 坚持党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，不断加强团的基层组织建设和团干部队伍建设，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

6. 加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；做好团委机关干部的思想政治工作及干部队伍日常管理工作，并抓好党风廉政建设。

7. 做好区委、上级团组织交办的其他工作。

（二）机构设置 

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）部门决算包括：中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级决算、所属绍兴市上虞区青少年宫、 绍兴市上虞区青少年事务中心决算。

本单位无二级预算单位。 

二、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总） 2018 年度部门决算公开表 

详见附表。 

三、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总） 2018 年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

2018 年度收、支总计 709.10 万元，与 2017 年度相比， 收、支总计各减少 148.46 万元，下降 17.31%。主要原因是： 2018 年人员减少，人员经费减少；2018 年部门没有政府性基金财政拨款；2018 年青少年宫培训收入减少，导致事业收入减少。 

（二）收入决算情况说明 

本年收入合计 708.60 万元；包括财政拨款收入 478.05

万元（其中，一般公共预算 478.05 万元，政府性基金预算

0 万元），占收入合计 67.46%；事业收入 230.55 万元，占收入合计 32.54%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。 

（三）支出决算情况说明 

本年支出合计 708.60 万元，其中基本支出 426.49 万元，占 60.19%；项目支出 282.11 万元，占 39.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018 年度财政拨款收、支总计 478.05 万元，与 2017

年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.73 万元，下降10.1%。主要原因是：2019 年人员调出减少，人员经费减少。 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 478.05 万元，占本年支出合计的 67.46%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.73 万元，下降 10.1%。主要原因是： 2018 年人员调出减少，人员经费减少。 

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 478.05 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.81 万元， 占 81.96%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类） 支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 15.00 万元,占 3.14%；文化体育与传媒（类） 支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 71.24 万元, 占 14.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元,占 0%； 节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输

（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融

（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类） 支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

468.29 万元，支出决算为 478.05 万元,决算数大于预算数的 1.02%，主要原因是人员年度考核奖进行追加。其中： 

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运 行（项）。2018 年年初预算为 82.73 万元，2018 年支出决算为 97.70 万元，完成年初预算的 119.30%，决算数大于预算数的主要原因人员经费中考核奖总额与预算数不同。 

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行 政管理事务（项）。2018 年年初预算为 91.93 万元，2018 年支出决算为 75.03 万元，完成年初预算的 81.62%，决算数小于预算数的主要原因是有部分志愿服务专项经费未能 及时支付，结转至 2019 年度。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运 行（项）。2018 年年初预算为 178.99 万元，2018 年支出决算为 174.69 万元，完成年初预算的 97.60%，决算数小于预算数的主要原因部分人员经费按政策无需支付。 

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群 众团体事务支出（项）。2018 年年初预算为 43.40 万元， 2018 年支出决算为 43.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技 交流与合作支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了科学技术支出经费用于人才专项。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 35.06 万元，2018 年支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 14.02 万元，2018 年支出决算为 14.02 万元，完成年初 预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。2018 年年初预算为

1.58 万元，2018 年支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018 年年初预算为 20.59 万元，2018 年支出决算为 20.59 万元，完成年初

预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 344.63 万元， 其中： 

人员经费 316.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、 住房公积金；

公用经费 28.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他商品和服务支出。 

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类） 支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元, 占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万

元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类） 支出 0 万元,占 0%。 

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0

万元，支出决算为 0 万元,未安排预算。 

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。  

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预

算为 1.40 万元， 支出决算为 1.40 万元， 完成预算的

100.00%,2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算数是按上级团委组织的出国经费数安排的。 

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决

算中， 因公出国（ 境） 费用支出决算为 1.40 万元， 占

100.00 %，与 2017 年度相比，增加 1.40 万元，百分比增长

100%，主要原因是 2017 年度未安排此块资金的预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年数据一致，未安排此块资金的预算；公务接待费支出决算

为 0 万元，占 0%，与上年数据一致，未安排此块资金的预算。具体情况如下： 

（1） 因公出国（境）费年初预算数为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于 机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、 培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算数是按上级团委组织的出国经费数安排的。 

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因 公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。 

（2） 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，

支出决算为 0 万元，未安排预算。 

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），

主要用于经批准购置的 0 辆公务用车； 

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 

（3） 公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，未安排预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内 公务接待 0 批次，累计 0 人次。 

外宾接待支出 0 万元，未安排预算；接待 0 人次，0 批次。 

其他国内公务接待支出 0 万元，未安排预算。接待 0 人次，0 批次。 

（九）部门预算绩效情况说明 

1. 预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算管理要求，中国共产主义青年团绍兴市上虞 区委员会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效

自评，涉及项目 12 个，涉及当年一般公共预算资金 118.43 万元，占项目资金预算总额的 100%。 

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）： 

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（汇总）在2018 年度部门决算中反映五四纪念活动经费及未成年人保护经费的项目绩效自评结果。 

五四纪念活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是圆满成功召开五四纪念大会；二是组织开展五四纪念活动。发现的问题及原因：一 是五四纪念活动的覆盖面还需扩大；二是五四纪念前期宣 传不够提前。下一步改进措施：一是增加五四纪念活动的

覆盖面，让更多领域的青年加入进来；二是增加前期宣传 力度。 

未成年人保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是上下半年各一次未成年人保 护讲座；二是讲座的内容更具丰富、实用。发现的问题及原因：一是讲座需内容需根据听讲人员的年龄进行分层。下一步改进措施：一是根据听讲人员的实际年龄兴趣，对讲座内容进行修改。 

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。 

（十）其他重要事项的情况说明 

1. 机关运行经费支出情况。 

2018 年度机关运行经费支出 18.63 万元，比年初预算数增加 0.08 万元，增长 0.004%，主要原因是费用支出基本持平。 

2. 政府采购支出情况。 

2018 年度政府采购支出总额 3.085 万元，其中：政府

采购货物支出 3.085 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 

3. 国有资产占有使用情况。 

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团绍兴市

上虞区委员会本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 1 辆,其他用车主要是青少年宫的公务车。单价 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。  

四、名词解释 

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年 收支缺口的资金。 

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政运行。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业运行。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务支出。

17. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指其他科技交流与合作支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。