2019 年度中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总)部门决算

发布日期:2021-05-24字体:[ ]


一、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 概况

(一)部门职责

 

(二)机构设置

 

二、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 2019 年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

 

(二)收入决算表(分单位)

 

(三)收入决算表(分科目)

 

(四)支出决算表(分单位)

 

(五)支出决算表(分科目)

 

(六)财政拨款收入支出决算总表

 

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表


(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

(十)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


三、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 2019 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 

(二)收入决算情况说明

 

(三)支出决算情况说明

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(九)部门预算绩效情况说明

 

(十)其他重要事项的情况说明

 

四、名称解释


 

 

 

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会

(汇总)2019 年度部门决算  

 

 

 

 

 

 

一、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 概况 

(一)部门职责 

1. 加强思想政治工作,教育和引导青少年,不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质,帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。

2. 适应上虞经济和社会发展的需要,围绕党的中心任务, 团结带领青年在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用;组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活

动,充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用, 满足青少年成长成才的需要,为促进社会发展与进步建功立业。3.充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,切实关心和服

务青年成长成才,调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况,切实维护青少年的合法权益,保护和促进青少年的健康

成长;参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划; 参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策;参与起草有

关法规草案并实施有关法规;配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关的事务。


4. 开展青年统战工作,建立广泛的青年爱国统一战线,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

5. 坚持党建带团建,按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求,不断加强团的基层组织建设和团干部队伍建设,把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

6. 加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平;做好团委机关干部的思想政治工作及干部队伍日常管理工作,并抓好党风廉政建设。

7. 做好区委、上级团组织交办的其他工作。 

(二)机构设置 

从预算单位构成看,中国共产主义青年团绍兴市上虞 区委员会(汇总部门决算包括:中国共产主义青年团绍 兴市上虞区委员会本级决算、所属绍兴市上虞区青少年宫 决算、绍兴市上虞区青少年事务中心决算。

本单位无二级预算单位。

二、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 2019 年度部门决算公开表 

详见附表。 

三、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 2019 年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 


2019 年度收、支总计 915.65 万元,与 2018 年度相比, 收、支总计各增加 206.55 万元,增长 29.12%。主要原因是: 1、团委人员增加,人员经费比上年度增加;2、团委本级 2018 年项目经费结转到 2019 年度;3、区级人才经费有所增加;4、青少年宫人员经费财政保障有所提升;5、青少年宫培训收支增加。 

(二)收入决算情况说明 

本年收入合计 915.15 万元;包括财政拨款收入 620.77

万元(其中,一般公共预算 620.77 万元,政府性基金预算

0 万元),占收入合计 67.83%;上级补助收入 0 万元,占 收入合计 0%;事业收入 294.39 万元,占收入合计 32.17%; 经营收入 0 万元,占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0  元,占收入合计 0%。其他收入 0 万元,占收入合计 0%。 

(三)支出决算情况说明 

本年支出合计 915.15 万元,其中基本支出 528.82 元,占 57.79%;项目支出 386.33 万元,占 42.21%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019 年度财政拨款收、支总计 620.77 万元,与 2018

年相比,财政拨款收、支总计各增加 142.72 万元,增长29.85%。主要原因是:1、团委人员增加,人员经费比上年


度增加;2、团委本级有 2018 年项目经费结转到 2019 年度; 3、区级人才经费有所增加;4、青少年宫人员经费财政保 障有所提升。 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 620.77 万元,占本年支出合计的 67.83%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 142.72 万元,增长 29.85%。主要原因是: 1、团委人员增加,人员经费比上年度增加;2、团委本级 2018 年项目经费结转到 2019 年度;3、区级人才经费有所增加;4、青少年宫人员经费财政保障有所提升。 

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 620.77 万元,主

要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 529.60 万元, 85.31%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类) 支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 13.59 万元,占 2.19%;文化旅游体育与传媒

(类)支出 3.00 万元,占 0.48%;社会保障和就业(类)支 55.69 万元,占 8.97%;卫生健康(类)支出 18.87 万元, 3.04%;节能环保(类支出 0 万元,占 0%;城乡社区

(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)


支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,  0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。 

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

540.31 万元,支出决算为 620.77 万元,完成年初预算的114.89%,主要原因是 1、团委人员增加,人员经费比上年度增加;2、团委本级有 2018 年项目经费结转到 2019 年度; 3、区级人才经费有所增加;4、青少年宫人员经费财政保 障有所提升。。其中:

一般公共服务支出(类群众团体事务款)行政运 行(项)。年初预算为 113.72 万元,支出决算为 149.21 万元,完成年初预算的 131.21%,决算数大于预算数的主要原因团委人员增加,人员经费比上年度增加。

一般公共服务支出(类群众团体事务款)一般行 政管理事务(项)。年初预算为 126.48 万元,支出决算为

111.09 万元,完成年初预算的 87.83%,决算数小于预算数的主要原因是有部分志愿服务专项经费未能及时支付。


一般公共服务支出(类群众团体事务款)事业运 行(项)。年初预算为 182.14 万元,支出决算为 210.95 万元,完成年初预算的 115.82%,决算数大于预算数的主要原因事业人员奖金发放高于预算数。 

一般公共服务支出(类群众团体事务其他群 众团体事务支出项)。年初预算为 43.40 万元,支出决算为 43.40 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

科学技术支出()科技交流与合作(其他科技 交流与合作支出(项)。年初预算为 0 万元,2019 年支出决算为 13.59 万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加了科学技术支出经费用于人才专项。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他 文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,决算数大于预算数的主要原因团委因承办度假区管 委会的旅游活动中追加了活动经费。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

36.82 万元,支出决算为 36.82 万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 14.73


万元,支出决算为 14.73 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.45 万元,支出决算为 0.45 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款其他社会保障和就业支出(项。年初预算为 3.69 万元,支出决算为 3.69 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

卫生健康支出()行政事业单位医疗款)行政单 位医疗。年初预算为 2.78 万元,支出决算为 2.78 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 

卫生健康支出(行政事业单位医疗款)事业单 位医疗。年初预算为 9.01 万元,支出决算为 9.01 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。

卫生健康支出()行政事业单位医疗款)公务员 医疗补助(项)。年初预算为 7.09 万元,支出决算为 7.09 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因如期按预算数支付。 


 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.72 万元, 其中: 

人员经费 400.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基 本养老费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、 住房公积金; 

公用经费 34.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支  

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是:未安排预算。 

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业

(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出


0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘

探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元, 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支 0 万元,占 0%。 

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0

万元,支出决算为 0 万元,未安排预算。 

(八)2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。  

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元, 支出决算为 0.14 万元, 完成预算的28%,2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行控制三公经费支出。 

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与2018 年度相比,减少 1.4 万元,下降 100%,主要原因是未

安排出国经费;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2018 年度相比,持平,主要原因是自公车


改革后,单位已无公车;公务接待费支出决算为 0.14 万元,

100.00%,与 2018 年度相比,增加 0.14 万元,增长

100%,主要原因是 2018 年没有公务招待费支出。具体情况如下: 

(1) 因公出国(境)预算数为 0 万元,支出决算为

0 万元。未安排预算。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支 出。决算数持平预算数的主要原因是未安排预算。 

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因 公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 次。 

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元 0。决算数持平预算数的主要原因是未安排预算。 

公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),

主要用于经批准购置的 0 辆公务用车; 

公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;2019 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元,支出决算为 0.14 万元,完成预算的 28%。主要用于接待考察团队等支出。决


算数小于预算数的主要原因是严格执行控制三公经费支出。 全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次,累

10 人次。 

外宾接待支出 0 万元,接待 0 人次,0 批次。 

其他国内公务接待支出 0.14 万元,主要用于接待考察团队支出。接待 10 人次,1 批次。 

(九)部门预算绩效情况说明 

1. 预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,中国共产主义青年团绍兴市 上虞区委员会对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展

绩效自评,其中,一级项目 16 个,共涉及资金 169.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展 0 个政府性基金预算项目支出绩效自评,涉及资金 0 万元。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会对“五四纪 念活动经费”“未成年人保护经费”等 2 个项目开展了部

门评价,涉及一般公共预算支出 21 万元,政府性基金预算

支出 0 万元。其中,对“未成年人保护经费”“项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,根据年 初设定的绩效目标,项目评价得分 100 分,评价结论为“优”。 

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会对“绍兴市 上虞区青少年宫”“绍兴市上虞区青少年事务中心”等 2


单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 32 

元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,根据

年初设定的绩效目标,项目评价得分 100 分,评价结论为“优”。 

2. 部门决算中项目绩效自评结果(至少公开 2 个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会在 2019 年度部门决算中反映五四纪念活动经费及未成年人保护经费项 目绩效自评结果。 

五四纪念活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定 的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。

项目全年预算数为 14 万元,执行数为 14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是圆满成功召开五四纪念大会;二是组织开展五四纪念活动。发现的问题及原 因:一是五四纪念活动的覆盖面还需扩大;二是五四纪念 前期宣传不够提前。下一步改进措施:一是增加五四纪念 活动的覆盖面,让更多领域的青年加入进来;二是增加前 期宣传力度。


 

 

 

 

 

项目资金(万元)


    年度预算数 年度执行数(B)

A)

年度资金总额: 14 13.99

 

 其中:上级财政        

 

       区财政 14 13.99

                

   

执行率(B/A%) 100%

 

   

   

   


年初设定的绩效目标

度目

顺利举办五四纪念大会,提高青年凝聚 

绩效目标的实现情况

 

 

组织全区青年代表顺利举办五四纪念大会,提高青年凝聚力


 


 

指标

 

纪念大会

   

     

     

   

提高青

年凝聚

     

   

   


 

 

年度指标值(C)

 

 

 

一次大型会议

 

   

   

   

   

 

350 人参加

 

   

   

   


 

全年完成值

D)

 

 

一次大型会议

 

   

   

   

   

全区优秀青年代表 375 多余人参加

   

   

   


 

目标完成率

D/C%)

 

 

100%

 

   

   

   

   100% 

   

   

   

评价等级

(优、良、合格、不合格)

 

   

   

   

   

   

   

   


 

未完成原因和改进措施

 

 

   

 

   

   

   

   

 

   

 

   

   

   


   

与会代

表满

 

   

 

服务好与会代表

 

   

   

得到与会代表的好评

 

   

       100%  

 

   


 


项目总体绩效评价等级(打√)

优秀

良好

合格

不合格


 

评价人员(签字): 项目单位负责人(签字):


 

主管部门审核意见

(盖章)

 

 

                 2020 年   月   日  ( 盖 章 )

注: 1.“评价等级”分为:优秀(目标完成率≥95%)、良好(95%>目标完成率≥85%)、合格(85%>目标完成率

≥60%)、不合格(<60%)四挡,请根据各分项指标评价等级,确定项目总体绩效评价等级。 

    2.对跨年度的项目也需实施当年度评价,就当年项目实现情况进行评价。

 

 

 

未成年人保护经费项目绩效自评综述:根据年初设定

 

的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。

项目全年预算数为 7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是上下半年各一次未成 年人保护讲座;二是讲座的内容更具丰富、实用。发现的 问题及原因:一是讲座需内容需根据听讲人员的年龄进行 分层。下一步改进措施:一是根据听讲人员的实际年龄兴 趣,对讲座内容进行修改。

附件 1

绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告

2019 年度)

 

单位名称(盖章): 共青团兴市虞区委员 填报日期:2020  5  30 

 

项目(资金)名称

未成年人保护经费

项目负责人及电话

李梦嘉 13819574195

项目起止时间

2018 年 1

月至 12 月

 

 

 

 

项目资金(万元)


年度预算数

(A)

年度执行数(B)

执行率

(B/A%)

年度资金总额:

7

7

100%

 其中:上级财政




       区财政

7

7


       其他 

   




年度

年初设定的绩效目标

绩效目标的实现情况


目标

 

通过各种讲座传播保护技能

 

通过各种讲座传播保护技能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

 

指标类别

 

 

指标名称

 

 

年度指标值(C)

 

 

全年完成值

(D)

 

目标完成率

(D/C%)

评价等级

优、良、合格、不

合格)

 

 

未完成原因和改进措施

 

 

 

产出指标

未成年保护讲座

 

2 次

上下半年各一次未成年人保

护讲座

 

100%

 


参加讲座人

150 人次

150 人次

100%





















 

 

 

效益指标

提高未成年人保护技能

增加保护技能使用熟练度

通过讲座提高保护技能使用熟练度

 

100%

 


























满意度指

传播率

参会人员 80%学

参会人员 80%

学会

100%








 

项目总体绩效评价等级(打√)

 

优秀√

 

良好□

 

合格□

 

不合格□

评价人员(签字):

项目单位负责人(签字):

 

主管部门审核意见(盖章)

 

 

                 2020 年 5 月 30 日 (盖章)

注: 1.“评价等级”分为:优秀(目标完成率≥95%)、良好(95%>目标完成率≥85%)、合格(85%>目标完成率≥60%)、不合格(<60%)四挡,请根据各分项指标评价等级,确定项目总体绩效评价等级。 

    2.对跨年度的项目也需实施当年度评价,就当年项目实现情况进行评价。

 

 

 

3. 财政评价项目绩效评价结果。


本单位各类项目以绩效自评为主,无以财政部门为主体 开展的重点绩效评价项目。 

4. 部门评价项目绩效评价结果。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会已将五四纪 念活动经费的项目绩效评价结果每个部门向社会公开。根 据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论“优”。 

(十)其他重要事项的情况说明 

1. 机关运行经费支出情况。 

2019 年度机关运行经费支出 22.07 万元,比年初预算数增加 0.08 万元,增长 0.004%,主要原因是费用支出基本持平。 

2. 政府采购支出情况。 

2019 年度政府采购支出总额 2.88 万元,其中:政府采

购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.88 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业合同金 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 

3. 国有资产占有使用情况。 

截至 2019  12  31 日,中国共产主义青年团绍兴市

上虞区委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆,其中,副

部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、


机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 (套),单价

100 万元以上专用设备 0 台(套)。  

四、名词解释 

1. 财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 

5. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 

6. 其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 

7. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政 拨款结余弥补收支差额的金额。 


8. 年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

9. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 

10. 基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日 常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 

11. 项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 

12. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

13. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待)支出。 


14. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

15. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政运行。

16. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指一般行政管理事务。

17. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业运行。

18. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指其他群众团体事务支出。

19. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):指其他科技交流与合作支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。


22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他行政事业单位离退休支出。

23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位单位医疗。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):指公务员医疗。

 

 

 


附表

 

 

2019年度部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员


 


收入支出决算总表


 

 

报表编号:公开01表


编制单:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员(汇 金额单:万元

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

620.77



一般公共预算财政拨款

620.77



政府性基金预算财政拨款




二、上级补助收入




三、事业收入

294.39



四、经营收入




五、附属单位上缴收入




六、其他收入






201

一般公共服务支出

822.05



20129

群众团体事务

822.05



2012901

行政运行

149.21



2012902

一般行政管理事务

111.09



2012950

事业运行

303.11



2012999

其他群众团体事务支出

258.65



206

科学技术支出

13.59



20608

科技交流与合作

13.59



2060899

其他科技交流与合作支出

13.59



207

文化旅游体育与传媒支出

3.00



20701

文化和旅游

3.00



2070199

其他文化和旅游支出

3.00



208

社会保障和就业支出

57.63



20805

行政事业单位离退休

52.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.82



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.73



2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.45



20899

其他社会保障和就业支出

5.63



2089901

其他社会保障和就业支出

5.63



210

卫生健康支出

18.87



21011

行政事业单位医疗

18.87



2101101

行政单位医疗

2.78



2101102

事业单位医疗

9.01



2101103

公务员医疗补助

7.09

本年收入合计

915.15

本年支出合计

915.15





用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

0.50

年末结转和结余

0.50

总计

915.65

总计

915.65

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


收入决算表(分单位)


 

 

报表编号:公开02表


编制单位中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位万元

 

 

单位名称

 

 

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

上级补助收入

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

 

附属单位上缴收入

 

 

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

915.15

620.77


294.39




中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(本级)

295.95

295.95






绍兴市上虞区青少年宫

567.18

272.80


294.39




绍兴市上虞区青少年事务中心

52.02

52.02






注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


收入决算表(分科目)


 

 

报表编号:公开03表


编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元

项目

 

 

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

上级补助收入

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

 

附属单位上缴收入

 

 

其他收入

支出功能分类科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

915.15

620.77


294.39




201

一般公共服务支出

822.05

529.60


292.45




20129

群众团体事务

822.05

529.60


292.45




2012901

行政运行

149.21

149.21






2012902

一般行政管理事务

111.09

111.09






2012950

事业运行

303.11

210.95


92.16




2012999

其他群众团体事务支出

258.65

58.36


200.28




206

科学技术支出

13.59

13.59






20608

科技交流与合作

13.59

13.59






2060899

其他科技交流与合作支出

13.59

13.59






207

文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00






20701

文化和旅游

3.00

3.00






2070199

其他文化和旅游支出

3.00

3.00






208

社会保障和就业支出

57.63

55.69


1.94




20805

行政事业单位离退休

52.00

52.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.82

36.82






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.73

14.73






2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.45

0.45






20899

其他社会保障和就业支出

5.63

3.69


1.94




2089901

其他社会保障和就业支出

5.63

3.69


1.94




210

卫生健康支出

18.87

18.87






21011

行政事业单位医疗

18.87

18.87






2101101

行政单位医疗

2.78

2.78






2101102

事业单位医疗

9.01

9.01






2101103

公务员医疗补助

7.09

7.09






注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


支出决算表(分单位)


 

 

报表编号:公开04表


编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元

 

单位名称

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

915.15

528.82

386.33




中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(本

295.95

166.90

129.05




绍兴市上虞区青少年宫

567.18

311.91

255.28




绍兴市上虞区青少年事务中心

52.02

50.02

2.00




注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


支出决算表(分科目)


 

 

报表编号:公开05表


编制单中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员(汇 金额单:万元

 

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

上缴上级支出

 

 

经营支出

 

 

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

 

科目名称

1

2

3

4

5

6

合计

915.15

528.82

386.33




201

一般公共服务支出

822.05

452.32

369.74




20129

群众团体事务

822.05

452.32

369.74




2012901

行政运行

149.21

149.21





2012902

一般行政管理事务

111.09


111.09




2012950

事业运行

303.11

303.11





2012999

其他群众团体事务支出

258.65


258.65




206

科学技术支出

13.59


13.59




20608

科技交流与合作

13.59


13.59




2060899

其他科技交流与合作支出

13.59


13.59




207

文化旅游体育与传媒支出

3.00


3.00




20701

文化和旅游

3.00


3.00




2070199

其他文化和旅游支出

3.00


3.00




208

社会保障和就业支出

57.63

57.63





20805

行政事业单位离退休

52.00

52.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.82

36.82





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.73

14.73





2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.45

0.45





20899

其他社会保障和就业支出

5.63

5.63





2089901

其他社会保障和就业支出

5.63

5.63





210

卫生健康支出

18.87

18.87





21011

行政事业单位医疗

18.87

18.87





2101101

行政单位医疗

2.78

2.78





2101102

事业单位医疗

9.01

9.01





2101103

公务员医疗补助

7.09

7.09





注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


财政拨款收入支出决算总表


 

 

报表编号:公开06表


编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会汇总) 金额单位:万元

出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

620.77





二、政府性基金预算财政拨款








201

一般公共服务支出

529.60

529.60




20129

群众团体事务

529.60

529.60




2012901

行政运行

149.21

149.21




2012902

一般行政管理事务

111.09

111.09




2012950

事业运行

210.95

210.95




2012999

其他群众团体事务支出

58.36

58.36




206

科学技术支出

13.59

13.59




20608

科技交流与合作

13.59

13.59




2060899

其他科技交流与合作支出

13.59

13.59




207

文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00




20701

文化和旅游

3.00

3.00




2070199

其他文化和旅游支出

3.00

3.00




208

社会保障和就业支出

55.69

55.69




20805

行政事业单位离退休

52.00

52.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.82

36.82




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.73

14.73




2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.45

0.45




20899

其他社会保障和就业支出

3.69

3.69




2089901

其他社会保障和就业支出

3.69

3.69




210

卫生健康支出

18.87

18.87




21011

行政事业单位医疗

18.87

18.87




2101101

行政单位医疗

2.78

2.78




2101102

事业单位医疗

9.01

9.01




2101103

公务员医疗补助

7.09

7.09








本年收入合计

620.77

本年支出合计

620.77

620.77


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款






总计

620.77

总计

620.77

620.77


注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


公共预算财政拨款支出决算表


 

 

报表编号:公开07表


编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元




本年支出

支出功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

1

2

3

合计

620.77

434.72

186.05

201

一般公共服务支出

529.60

360.15

169.45

20129

群众团体事务

529.60

360.15

169.45

2012901

行政运行

149.21

149.21


2012902

一般行政管理事务

111.09


111.09

2012950

事业运行

210.95

210.95


2012999

其他群众团体事务支出

58.36


58.36

206

科学技术支出

13.59


13.59

20608

科技交流与合作

13.59


13.59

2060899

其他科技交流与合作支出

13.59


13.59

207

文化旅游体育与传媒支出

3.00


3.00

20701

文化和旅游

3.00


3.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.00


3.00

208

社会保障和就业支出

55.69

55.69


20805

行政事业单位离退休

52.00

52.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.82

36.82


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.73

14.73


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.45

0.45


20899

其他社会保障和就业支出

3.69

3.69


2089901

其他社会保障和就业支出

3.69

3.69


210

卫生健康支出

18.87

18.87


21011

行政事业单位医疗

18.87

18.87


2101101

行政单位医疗

2.78

2.78


2101102

事业单位医疗

9.01

9.01


2101103

公务员医疗补助

7.09

7.09


注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

报表编号:公开08表


编制单:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员(汇总) 金额单:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

399.37

302

商品和服务支出

34.14

30908

物资储备

30101

基本工资

71.22

30201

办公费

1.15

30913

公务用车购置

30102

津贴补贴

26.97

30202

印刷费


30919

其他交通工具购置

30103

奖金

100.30

30203

咨询费


30921

文物和陈列品购置

30106

伙食补助费


30204

手续费


30922

无形资产购置

30107

绩效工资

87.19

30205

水费


30999

其他基本建设支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.82

30206

电费


310

资本性支出


30109

职业年金缴费

14.73

30207

邮电费

1.83

31001

房屋建筑物购建


30110

职工基本医疗保险缴费

11.78

30208

取暖费


31002

办公设备购置


30111

公务员医疗补助缴费

5.89

30209

物业管理费


31003

专用设备购置


30112

其他社会保障缴费

3.69

30211

差旅费


31005

基础设施建设


30113

住房公积金

39.84

30212

因公出国(境)费用


31006

大型修缮


30114

医疗费

0.38

30213

维修(护)费


31007

信息网络及软件购置更新


30199

其他工资福利支出

0.55

30214

租赁费


31008

物资储备


303

对个人和家庭的补助

1.22

30215

会议费


31009

土地补偿


30301

离休费


30216

培训费

1.00

31010

安置补助


30302

退休费


30217

公务接待费

0.14

31011

地上附着物和青苗补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31012

拆迁补偿


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31013

公务用车购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31019

其他交通工具购置


30306

救济费


30226

劳务费

8.33

31021

文物和陈列品购置


30307

医疗费补助

1.20

30227

委托业务费

12.60

31022

无形资产购置


30308

助学金


30228

工会经费

1.25

31099

其他资本性支出


30309

奖励金

0.02

30229

福利费

4.64

311

对企业补助(基本建设)

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31101

资本金注入

30399

其他对个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

1.88

31199

其他对企业补助




30240

税金及附加费用


312

对企业补助





30299

其他商品和服务支出

1.33

31201

资本金注入





307

债务利息及费用支出


31203

政府投资基金股权投资





30701

国内债务付息


31204

费用补贴





30702

国外债务付息


31205

利息补贴





30703

国内债务发行费用


31299

其他对企业补助





30704

国外债务发行费用


313

对社会保障基金补助




309

资本性支出(基本建设)

31302

对社会保险基金补助




30901

房屋建筑物购建

31303

补充全国社会保障基金




30902

办公设备购置

399

其他支出





30903

专用设备购置

39906

赠与





30905

基础设施建设

39907

国家赔偿费用支出





30906

大型修缮

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30907

信息网络及软件购置更新

39999

其他支出


人员经费合计

400.59

公用经费合计

34.14

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

报表编号:公开09表


编制单中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员(汇 金额单:万元

 

 

年初结转和结余

 

 

本年收入

本年支出

 

 

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入  、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。中国共产主义青年团绍兴市上虞区没有政府性基金收入 ,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


 

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号:公开10表

编制单位:中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会(汇总) 金额单位:万元

预算数

决算数

“三公”经费支出

0.50

0.14

1.因公出国(境)费



2.公务用车购置及运行维护费



(1)公务用车购置费



(2)公务用车运行维护费



3.公务接待费

0.50

0.14

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全   年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和   以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交   流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




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