一、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会概况

（一）主要职责。

1. 加强思想政治工作，教育和引导青少年，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质，帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。

2. 适应上虞经济和社会发展的需要，围绕党的中心任 务，团结带领青年在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用；组织开展形式多样、适合青少年特点、健康 有益的活动，充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要，为促进社会发展与进步建功立业。

3. 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，切实关心和服务青年成长成才，调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，切实维护青少年的合法权益，保护和促进青少年的健康成长；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、 协调和督办与本区青少年权益相关的事务。

4. 开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线， 做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一

和民族团结。

5. 坚持党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法 制化的要求，不断加强团的基层组织建设和团干部队伍建 设，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

6. 加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制 度化和信息化水平；做好团委机关干部的思想政治工作及干部队伍日常管理工作，并抓好党风廉政建设。

7. 做好区委、上级团组织交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门预算包括：中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会本级预算、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会下属绍兴市上虞区青少年宫单位预算。

二、中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2020 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资 金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上 年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社 会保障和就业支出。中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2020 年收支总预算 854.72 万元。

（二）关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2020 年收入预算情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2020 年

收入预算 854.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 559.49 万元，占 65.45%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 295.23 万元，占 34.54%；……；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2020 年支出预算情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2020 年

支出预算 854.72 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 771.64 万

元、社会保障和就业支出 53.66 万元、卫生健康支出 25.01

万元、住房保障支出 4.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 358.04 万元，日常

公用支出 132.57 万元，项目支出 364.11 万元。

（四）关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2020 年

财政拨款收支总预算 559.49 万元。包括：一般公共预算拨

款收入 559.49 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0

万元；支出包括：一般公共服务支出 476.40 万元、社会保

障和就业支出 53.66 万元、卫生健康支出 25.01 万元、住房

保障支出 4.41 万元、结转下年 0 万元。

（五）关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2020 年

一般公共预算当年拨款 559.49 万元，比 2019 年执行数减少

61.27 万元，主要是项目经费缩减，减少的主要原因是 2019 年承担区内更多的项目活动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）476.40 万元，占 85.15%；社会保障和就业支出 53.66 万元，占 9.59%；卫生健康支出

25.01 万元，占 4.47%；住房保障支出 4.41 万元，占 0.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类）29（款）01（项）事务 95.72 万元，主要用于行政运行，团区委人员经费的基本支出。

（2）201（类）29（款）02（项）事务 114.11 万元， 主要用于一般行政管理事务，团区委的项目经费支出。

（3）201（类）29（款）50（项）事务 241.58 万元， 主要用于事业运行，青少年宫人员经费的基本支出。

（4）201（类）29（款）99（项）事务 25 万元，主要用于其他群众团体事务支出，青少年妇幼活动中心的水电费支出。

（5）208（类）05（款）05（项）事务 30.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）208（类）05（款）06（项）事务 15.27 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）208（类）05（款）99（项）事务 0.45 万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

（8）208（类）99（款）01（项）事务 7.4 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（9）210（类）11（款）02（项）事务 13.46 万元，主要用于事业单位医疗。

（10）210（类）11（款）03（项）事务 11.21 万元， 主要用于公务员医疗补助。

（11）210（类）11（款）99（项）事务 0.35 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（12）221（类）02（款）03（项）事务 4.41 万元，主要用于购房补贴，团区委三名人员住房改革支出。

（六）关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2020 年

一般公共预算基本支出 420.38 万元，其中：

人员经费 358.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 62.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2020 年政府性基金预算支出情况说明。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时 追加安排。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数下降 15%。主要用于接待各地青少年宫业务交流等支出。减少的主要原因是控制招待费的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公

务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于

经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是单位公车改革后，车辆已上交。

（九） 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020 年中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门

各单位机关运行经费 5.8 万元。比 2019 年执行数减少 1.4 万元，主要是一般公用经费减少 1.45，减少的主要原因是

2020 年计算预算人员减少一人。

2020 年中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门

各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算

万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。3.国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产主义青年团绍兴市

上虞区委员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应

急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020 年中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款

139.11 万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳 入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成 日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）201（类）29（款）01（项）：指行政运行。

（十一）201（类）29（款）02（项）：指一般行政管理事务。

（十二）201（类）29（款）50（项）：指事业运行。

（十三）201（类）29（款）99（项）：指其他群众团体事务支出。

（十四）208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十五）208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

（十六）208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。

（十七）208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。

（十八）210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

（十九）210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

（二十）210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗。

（二十一）221（类）02（款）03（项）：指购房补贴

表 01

2020 年部门收支预算总表

单位： [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 单位：万元

表 02

2020 年部门财政拨款收支预算总表

单位： [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 单位：万元

表 03

2020 年部门一般公共预算支出表

单位： [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 单位：万元

表 04

2020 年部门政府性基金支出预算表

单位： [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 单位：万元

[602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2020 年部门一般公共预算基本支出表

单位： [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 单位：万元

表 06

2020 年部门收入预算总表

单位： [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 单位：万元

表 07

2020 年部门支出预算总表

单位： [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 单位：万元

表 08

2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位： [602]中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会 单位：万元

2020 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会