一、概况

（一）单位职责

1.组织青少年文化、科普活动，繁荣青少年校外教育事业。

2.文化、艺术、科技知识培训。 

3.文艺演出组织、美术摄影展览、文体科普比赛组织。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区青少年宫部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、活动部、培训部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计533.70万元，支出总计533.70万元,与2020年度相比，各减少13.36万元，下降2.41%。主要原因是：1.在岗人员与上年比减少，财政补助收入同比减少。2.2021年削减人才引进专项项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计533.20万元；包括财政拨款收入275.63万元（其中，一般公共预算275.63万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计51.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入257.57万元，占收入合计48.31%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计533.70万元，其中基本支出355.64万元，占66.64%；项目支出178.06万元，占33.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计275.63万元，支出总计275.63万元，与2020年相比，减少75.14万元，下降27.26%。主要原因是：1.在岗人员与上年比减少，财政补助收入同比减少。2.2021年削减人才引进专项项目。财政拨款支出年初预算数294.63万元，完成年初预算的93.55%，主要原因是在岗人员调动人员经费核减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出275.63万元，占本年支出合计的51.65%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.14万元，下降27.26%。主要原因是：1.在岗人员与上年比减少，财政补助收入同比减少。2.2021年削减人才引进专项项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出275.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.85万元，占81.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出31.61万元,占11.47%；卫生健康（类）支出19.18万元,占6.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.63万元，支出决算为275.63万元,完成年初预算的93.55%，主要原因是在岗人员调动人员经费核减。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事务运行（项）。年初预算为212.23万元，支出决算为199.84万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于预算数的主要原因在岗人员调动人员经费核减。

般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的按预算支付青少年妇幼活动中心大楼水电费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因在岗人员调动人员经费核减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于预算数的主要原因在岗人员调动人员经费核减。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的70.13%，决算数小于预算数的主要原因在岗人员调动人员经费核减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的81.45%，决算数小于预算数的主要原因在岗人员调动人员经费核减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出250.63万元，其中：

人员经费216.48万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老费、职业年金缴费、医疗费。

公用经费34.15万元，主要包括：水电费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，国有资本预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元， 2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，支出数据一致，无变化。主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算收支安排，故无相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，支出数据一致，无变化。主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算收支安排，故无相关数据。公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.14万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市上虞区青少年宫本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

 根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区青少年宫组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。 

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“妇幼活动中心运行维护经费”“童玩空间日常运行经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“妇幼活动中心运行维护经费”“童玩空间日常运行经费”项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成设定的绩效目标，“妇幼活动中心运行维护经费”“童玩空间日常运行经费”2个项目项目评价得分均为100分，评价结论均为“优”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

 2.单位决算中项目绩效自评结果

妇幼活动中心运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一.按期支付水电费，二.保障妇幼活动中心进驻单位正常运行。发现的问题及原因是水电日常维护零星配件损耗件备货不足，影响维修响应时间。下一步改进措施：定期与物业维修人员盘点配件损耗件备货情况，做到配件损耗件充足。

童玩空间日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一通过活动提高青少年素质，不断提升青少年宫品牌，打造校外教育阵地;二是全年免费开放100余天/场次，参加人员8500人次，接待学校单位团体等活动10批次。发现的问题及原因：一.是童玩空间已建成多年，部分设施设备陈旧；二.是志愿者队伍人员流动性较大。下一步改进措施：一.筹措资金，添置少年儿童喜爱的设施设备；二.是建立健全相对稳定专业的志愿者队伍。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政运行。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指公务员医疗。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

25.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

26.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：其他用于群众团体事务方面的支出。