一、概况

（一）单位职责

1.加强思想政治工作，教育和引导青少年，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质，帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。

2.适应上虞经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，团结带领青年在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用；组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要，为促进社会发展与进步建功立业。

3.充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，切实关心和服务青年成长成才，调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，切实维护青少年的合法权益，保护和促进青少年的健康成长；参与制定并实施本区青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施本区有关青年和青年工作的政策；参与起草有关法规草案并实施有关法规；配合政府处理、协调和督办与本区青少年权益相关的事务。

4.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

5.坚持党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，不断加强团的基层组织建设和团干部队伍建设，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

6.加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；做好团委机关干部的思想政治工作及干部队伍日常管理工作，并抓好党风廉政建设。

7.做好区委、上级团组织交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会（本级）单位决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：书记室、办公室、组织宣传部、基层工作部。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计340.88万元，支出总计340.88万元,与2021年度相比，各增加46.10万元，增长15.63%。主要原因是：1、2022年下半年单位新增人员一名，从而人员经费略有增加；2、为配合区青春之城建设，配套项目经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计340.88万元；包括财政拨款收入340.88万元（其中，一般公共预算340.88万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计340.88万元，其中基本支出221.02万元，占64.84%；项目支出119.87万元，占35.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计340.88万元，支出总计340.88万元，与2021年相比，各增加46.10万元，增长15.63%。主要原因是：1、2022年下半年单位新增人员一名，从而人员经费略有增加；2、为配合区青春之城建设，配套项目经费有所增加。财政拨款支出年初预算数256.58万元，完成年初预算的132.85%，主要原因是为配合区青春之城建设，配套项目经费有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出340.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.10万元，增长15.63%。主要原因是：1、2022年下半年单位新增人员一名，从而人员经费略有增加；2、为配合区青春之城建设，配套项目经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出340.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出309.13万元，占90.68%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出24.07万元,占7.06%；卫生健康（类）支出7.68万元,占2.25%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.58万元，支出决算为340.88万元,完成年初预算的132.85%，主要原因是为配合区青春之城建设，配套项目经费有所增加。其中：

209（类）29（款）01（项）。年初预算为123.01万元，支出决算为189.25万元，完成年初预算的153.84%，决算数大于预算数的主要原因：1、单位2022年度下半年有新增人员；2、年中财政追加了考核奖金实发数与预算数的差额。

209（类）29（款）02（项）。年初预算为95万元，支出决算为119.86万元，完成年初预算的126.16%，决算数大于预算数的主要原因为配合区青春之城建设，配套项目经费有所增加。

208（类）05（款）05（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的218.80%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数按最新相关规定重新计算。

208（类）05出（款）06（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

208（类）99（款）99（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

210（类）11（款）01（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

210（类）11（款）03（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

210（类）11（款）99（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出221.02万元，其中：

人员经费192.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费28.62万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：单位对于“三公”经费的使用严格管理，决不超支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0%，主要原因是：单位历年来没有人员因公出国，故无此费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%，主要原因是：单位在公车改革后，将公车上交后无存量公车；公务接待费支出决算为0.37万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.13万元，下降26%，主要原因是单位对于“三公”经费的使用严格管理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位历年来没有人员因公出国，故无此费用产生。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是……。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位在公车改革后，将公车上交后无存量公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位在公车改革后，将公车上交后无存量公车。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次，累计30人次。主要用于接待业务单位之间的公务接待费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位对于“三公”经费的使用严格管理，决不超支。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于……接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于业务单位之间的公务接待费支出，接待2.00批次，累计30.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为24.64万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于预算数的主要原因单位实际人员比做预算时有增加；比2021年度增加3.62万元，增长14.69%，主要原因是单位人员数量有变化。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金119.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。 

组织对“志愿服务工作经费”“重点事业项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“志愿服务工作经费”“重点事业项目”等项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初预算设定的绩效目标，“志愿服务工作经费”、“重点事业项目”2个项目评价得分均为100分，评价结论均为“优”。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门整体支出严格执行相关制度，遵守各项政策，从而支出绩效评价得分均比较高，大部份项目绩效评价得分都是满分。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位无单位评价项目。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会在2022年度单位决算中反映志愿服务工作经费及重点事业项目绩效自评结果。

志愿服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是青年志愿服务1500人次，助老志愿服务1000人次；二是提高志愿服务知名度及覆盖面。发现的问题及原因：一是农村志愿服务项目不够贴切农民实际需求；二是志愿服务项目宣传覆盖面不够广。下一步改进措施：一是开发志愿服务前，先期深入做调研；二是扩大志愿服务项目宣传的覆盖面。

重点事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创建青年基层治理新模式；二是全年不间断青年社团活动；三、运营“12355”青少年维权热线。发现的问题及原因：一是由于经费紧张，导致宣传经费投入不足；二是青年社团活动涉及面不够广泛。下一步改进措施：一是积极向财政争取资金；二是尽量扩大宣传力度，让更多的青年加入到社团活动中来。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政运行。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他宣传事务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

 五、附件