一、概况

（一）单位职责

1.组织青少年文化、科普活动，繁荣青少年校外教育事业。

2.文化、艺术、科技知识培训。 

3.文艺演出组织、美术摄影展览、文体科普比赛组织。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区青少年宫部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、活动部、培训部。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计719.52万元，支出总计719.52万元,与2021年度相比，各增加185.82万元，增长34.82%。主要原因是：1.在岗人员与上年比增加，财政补助收入同比增加。2.2022年培训业务量增加，收入与支出也有了同比增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计719.52万元；包括财政拨款收入272.25万元（其中，一般公共预算272.25万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计37.84%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入25.80万元，占收入合计3.59%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入421.47万元，占收入合计58.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计719.52万元，其中基本支出425.24万元，占59.10%；项目支出294.28万元，占40.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计272.25万元，支出总计272.25万元，与2021年相比，各减少0.38万元，下降0.14%。主要原因是商品服务支出减少；财政拨款支出年初预算数289.90万元，完成年初预算的93.91%，主要原因是商品服务支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.25万元，占本年支出合计的37.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.38万元，下降0.14%。主要原因是：商品服务支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.27万元，占77.60%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出38.37万元,占14.09%；卫生健康（类）支出22.61万元,占8.30%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.90万元，支出决算为272.25万元,完成年初预算的93.91%，主要原因是商品服务支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事务运行（项）。年初预算为189.67万元，支出决算为189.28万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因在岗人员调动人员经费核减。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为39.2万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的56.10%，决算数小于预算数的主要原因是商品服务支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于预算数的主要原因在岗人员调动人员经费核减。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算及时支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.25万元，其中：

人员经费246.80万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老费、职业年金缴费、医疗费。

公用经费3.45万元，主要包括：水电费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，国有资本预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算收支安排，故无相关数据。

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，支出数据一致，无变化。主要原因是本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算收支安排，故无相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，支出数据一致，无变化。主要原因是本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算收支安排，故无相关数据。公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，支出数据一致，无变化。主要原因是本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额24.41万元，其中：政府采购货物支出24.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额24.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，青少年宫共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区青少年宫组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。 

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“妇幼活动中心运行维护经费”“童玩空间日常运行经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“妇幼活动中心运行维护经费”“童玩空间日常运行经费”项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成设定的绩效目标，“妇幼活动中心运行维护经费”“童玩空间日常运行经费”2个项目项目评价得分均为100分，评价结论均为“优”。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

妇幼活动中心运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为32.4万元，执行数为18万元，完成预算的55.6%，因节能环保。

项目绩效目标完成情况：一.按期支付水电费，二.保障妇幼活动中心进驻单位正常运行。发现的问题及原因是水电日常维护零星配件损耗件备货不足，影响维修响应时间。下一步改进措施：定期与物业维修人员盘点配件损耗件备货情况，做到配件损耗件充足。

童玩空间日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.5万元，执行数为4万元，完成预算的47.06%，因附近护苗剧场建设，考虑安全问题。

项目绩效目标完成情况：一通过活动提高青少年素质，不断提升青少年宫品牌，打造校外教育阵地;二是全年免费开放120余天/场次，参加人员4000人次，接待学校单位团体等活动10批次。发现的问题及原因：一.志愿者队伍人员流动性较大。下一步改进措施：一.是建立健全相对稳定专业的志愿者队伍。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事务运行（项）：指事业单位运行。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务支出.

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出.

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出.

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老支出.

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出.

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗.

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助.

五、附件